Utläggstyp

Lägga till utläggstyp

För att användare ska kunna registrera utlägg så behöver man lägga till de typer som ska finnas valbara och koppla dem till rätt löneart. Man gör detta under Administration - Inställningar - Tidsregistrering - Utläggstyp. För att skapa en ny typ klickar man på Skapa utläggstyp.

Sedan behöver man bestämma vilka inställningar den nya typen ska ha:

• Utläggstyp: Här namnger man utläggstypen. Det är detta namn som syns i tidrapporteringen.

• Löneart, ej avdragsgillt belopp: Anges endast i det fall som löneexport görs från systemet och då utläggstypen har en ej avdragsgill del. Gäller vanligen endast för utläggstyper som rör representation.

• Avdragsgillt belopp: Anges endast om det finns ett avdragsgillt belopp. Kan förekomma för representation, men Skatteverkets regler gör att det sällan finns något avdragsgillt belopp numera. Man kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

• Maximalt underlag för ingående moms/deltagare: Här anges beloppsgränsen för underlag för moms. Man får endast dra av ingående moms för en del av kostnaden. Se Skatteverkets hemsida för det senaste gränsbeloppet.

• Ej moms: Kryssa i denna för att ta bort rutan för moms i utläggsregistreringen. Användbart vid till exempel utläggstyper för utländska utlägg eller för trängselskatt. Det vill säga där momsen ej ska fördelas utan hela beloppet ska kostnadsföras, samt utlägg där moms saknas.

• Representation: Väljs endast om utlägget är kopplat till representation. Ger ytterligare fält att fylla i vid utläggsregistrering (anledning, plats, antal deltagare samt deltagarnas namn).

• Inaktiv: Markeras om utläggstypen inte längre ska användas.

• Grupp: Är en kolumn som kan aktiveras av Millnet. Den gör det möjligt att styra olika utläggstyper mot grupper. Användbart om man vill att vissa utläggstyper bara ska vara tillgängliga vid utläggsregistrering bara för vissa personer.

Lönekoppling

När man ska kunna använda informationen i systemet till ett löneunderlag så behövs lönekopplingar. Om man behöver lägga till en ny lönekoppling klickar man på Skapa lönekoppling. Fyll sedan i inställningarna. Fyll sedan i inställningarna. Sparaknappen aktiveras när alla obligatoriska fält är ifyllda.

• Aktivitet: Här väljer man den aktivitet (i detta fall utläggstypen) som man vill skapa en lönekoppling för.

• Användare: Välj om man vill att lönekopplingen ska gälla för alla användare eller endast en användare/grupp.

• Löneart: Välj till den löneart/kod som ska gälla för aktiviteten. Se tidigare rubrik för information om hur man lägger till en ny om den man behöver saknas.

Beroende på vilket löneprogram man har kan det behövas en separat lönekoppling för momsen på utlägg. Är man osäker eller behöver hjälp kan man kontakta oss. Om man är ny i systemet kontaktar man verksamhetskonsulten och har ni kommit i gång med systemet kontaktar man vår support.